Типы документов
Реклама
Партнеры
Распоряжение Администрации города Челябинска от 21.02.2013 N 958 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города Челябинска от 23.11.2011 N 7194"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 февраля 2013 г. № 958
О внесении изменений в распоряжение Администрации
города Челябинска от 23.11.2011 № 7194
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 № 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске":
1. Внести в ведомственную целевую программу "Повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа), утвержденную распоряжением Администрации города Челябинска от 23.11.2011 № 7194 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска" на 2011 - 2013 годы", следующие изменения:
1) абзац второй раздела "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 135246,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 49124,2 тыс. рублей;
2012 год - 40453,7 тыс. рублей;
2013 год - 45668,8 тыс. рублей.";
2) таблицу 1 раздела III Программы "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
3) таблицу 2 раздела VI Программы "Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;
4) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;
5) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Челябинска от 05.07.2012 № 3617 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города Челябинска от 23.11.2011 № 7194".
3. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Котову Н.П.
Глава Администрации
города Челябинска
С.В.ДАВЫДОВ
Приложение № 1
к распоряжению
Администрации
города Челябинска
от 21 февраля 2013 г. № 958
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели Программы
№ Наименование программного 2011 год 2012 год 2013 год
п/п мероприятия/показателя
1. Организация благоустройства и озеленения территории района
1.1. Текущий ремонт дорог, кв. м 90 0,0 2000
1.2. Санитарная очистка территории, кв. м 1946480 2045000 2045000
1.3. Благоустройство газонов, кв. м 284832 222370 502200
2. Проведение культурно-массовых мероприятий для досуга
и развлечений различных групп населения района
2.1. Количество проведенных культурно-массовых 28 29 27
мероприятий, единиц
2.2. Количество принявших участие в культурно- 22000 22000 22000
массовых мероприятиях в районе, человек
3. Привлечение населения района к регулярным занятиям
физической культурой и спортом
3.1. Количество систематически занимающихся 32000 32000 32000
физической культурой и спортом, человек
4. Осуществление администрацией района исполнительно-распорядительных
и контрольных функций
4.1. Количество проектов правовых актов, 1984 2350 2400
единиц
4.2. Иные организационные и контрольные 5652 6499 6702
мероприятия, единиц
5. Реализация отдельных государственных полномочий - организация
работы по делам несовершеннолетних и защите их прав
5.1. Количество несовершеннолетних, охваченных 30000 30000 30000
профилактическими мероприятиями, человек
Исполняющий обязанности
Главы администрации
Ленинского района
города Челябинска
З.Ф.НУРГАЛИЕВ
Приложение № 2
к распоряжению
Администрации
города Челябинска
от 21 февраля 2013 г. № 958
Таблица 2
Общий объем финансирования мероприятий Программы
Источники финансирования Объем финансирования, тыс. рублей
всего в том числе
2011 год 2012 год 2013 год
Областной бюджет 4248,3 1425,3 1407,8 1415,2
Бюджет города Челябинска 130998,4 47698,9 39045,9 44253,6
Всего 135246,7 49124,2 40453,7 45668,8
Исполняющий обязанности
Главы администрации
Ленинского района
города Челябинска
З.Ф.НУРГАЛИЕВ
Приложение № 3
к распоряжению
Администрации
города Челябинска
от 21 февраля 2013 г. № 958
План
мероприятий ведомственной целевой программы
"Повышение уровня и качества жизни населения
Ленинского района города Челябинска" на 2011 - 2013 годы
№ Мероприятия Срок Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей Код главного Код раздела, Код Примечание
п/п проведения распорядителя подраздела, классификации
мероприятия всего Федеральный областной бюджет внебюджетные бюджетных целевой статьи и операций сектора
бюджет бюджет города средства средств вида расходов государственного
управления,
относящихся к
расходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Организация 2011 14579,8 14579,8 459 0503 6000500 500 225
благоустройства и
озеленения 2012 6064,4 6064,4 0503 6000500 900
территории района
2013 11300,7 11300,7 0503 6000500 244
2. Проведение 2011 1702,1 1702,1 459 0801 4508500 013 226
культурно-массовых
мероприятий для 2012 1423,8 1423,8 0801 4400100 013
досуга и
развлечения 2013 1025,3 1025,3 0801 4400100 244
различных групп
населения района
3. Привлечение 2011 402,4 402,4 459 1102 5129700 500 226
населения района к
регулярным занятиям 2012 402,4 402,4 1102 5129700 900
физкультурой и
спортом 2013 402,4 402,4 1102 5129700 244
4. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района, в том числе
4.1. Финансирование 2011 29505,5 29505,5 459 0104 0020400 500 211, 213
расходов на 221, 222;
содержание органов 2012 29638,2 29638,2 0104 0020400 900 223, 225,
местного 226, 290,
самоуправления 2013 29779,5 29779,5 0104 0020400 121, 310, 340
(администрация 242, 244, 851, 852
района)
4.2. Выполнение 2011 384,3 384,3 459 0104 5250000 500 290
налоговых
обязательств 2012 0,0 0,0
(администрация
района) 2013 0,0 0,0
4.3. Обеспечение 2011 1124,8 1124,8 459 0113 0920300 500 290
деятельности
комитетов 2012 1228,8 1228,8 0113 0920300 900
территориального
общественного 2013 1481,2 1481,2 0113 0920300 242,
самоуправления 244, 851, 852
4.4. Обеспечение 2011 88,7 88,7 459 0113 0020497 500 211, 213, субвенция
деятельности 221; 340 местным
административной бюджетам
комиссии при 2012 89,3 89,3 0113 0020497
Администрации 900
города Челябинска
2013 90,2 90,2 0113 0020497 121,
244
2012 16,1 16,1 0113 0020400 900 211, 213
5. Реализация отдельных государственных полномочий
5.1. Организация работы 2011 1336,6 1336,6 459 0113 0020458 500 211, 213, субвенция
по делам 221, 222 местным
несовершеннолетних 2012 1318,5 1318,5 0113 0020458 900 226, 310, бюджетам
и защите их прав 340
2013 1325,0 1325,0 0113 0020458 121,
242, 244
2012 272,2 272,2 0113.0020400. 500 211, 213
2013 264,5 264,5 0113 0020400 121
Всего 2011 49124,2 - 1425,3 47698,9
2012 40453,7 - 1407,8 39045,9
2013 45668,8 - 1415,2 44253,6
Исполняющий обязанности
Главы администрации
Ленинского района
города Челябинска
З.Ф.НУРГАЛИЕВ
Приложение № 4
к распоряжению
Администрации
города Челябинска
от 21 февраля 2013 г. № 958
Расчет
финансовой потребности на реализацию мероприятий
ведомственной целевой программы "Повышение уровня
и качества жизни населения Ленинского района
города Челябинска" на 2011 - 2013 годы
№ Наименование расходов Сумма расходов по Примечание
п/п годам, тыс. рублей
2011 2012 2013
<*> <**> <***>
1 2 3 4 5 6
1. Организация благоустройства и 14579,8 6064,4 11300,7
озеленения территории района
2. Проведение культурно- 1702,0 1423,8 1025,3
массовых мероприятий для
досуга и развлечения
различных групп населения
района
3. Привлечение населения района 402,4 402,4 402,4
к регулярным занятиям
физкультурой и спортом
4. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных
полномочий администрацией района
4.1. Финансирование расходов на 29505,5 29638,2 29779,5
содержание органов местного
самоуправления (администрация
района), всего в том числе:
- заработная плата 17128,0 17838,8 17943,4 при расчете
фонда оплаты
труда (ФОТ)
применяются
условия
оплаты,
установленные
действующими
нормативными
правовыми
актами исходя
из
утвержденной
штатной
численности
- прочие выплаты 4,0 1,2 0,0 расходы по
оплате
суточных при
служебных
командировках
- выполнение налоговых 0,0 358,5 394,5
обязательств
- начисления на выплаты по 5402,4 5082,0 5418,9 расчет
оплате труда осуществлен в
соответствии с
Федеральным
законом от
24.07.2009
№ 212-ФЗ "О
страховых
взносах в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования"
- услуги связи 464,5 502,6 597,0
- коммунальные услуги 917,0 969,5 980,5 лимиты
потребления
топливно-
энергетических
ресурсов и
воды на
основании
письма
Управления
экономики
Администрации
города
Челябинска от
19.08.2011
№ 698/020-5
- оплата договоров на 2438,5 2018,3 840,0
приобретение транспортных
услуг для муниципальных нужд
- работы, услуги по 489,1 1019,3 1684,6
содержанию имущества
- прочие работы, услуги 1808,3 980,3 1269,4
- прочие расходы 147,8 22,7 24,0
- увеличение стоимости 463,7 377,9 370,1
материальных запасов (прочие
материальные запасы)
- увеличение стоимости 242,2 467,1 257,1
основных средств
4.2. Выполнение налоговых 384,3 0,0 0,0
обязательств
4.3. Обеспечение деятельности 1124,8 1 228,8 1481,2 расходы
комитетов территориального исчислены с
общественного самоуправления учетом
(далее - КТОС) обеспечения
выплаты
денежного
вознаграждения
председателям
24 КТОС,
оплаты услуг
связи,
арендной
платы,
приобретения
канцелярских и
хозяйственных
товаров
4.4. Обеспечение деятельности 88,7 105,4 90,2
административной комиссии при
Администрации города
Челябинска, всего
в том числе:
- областной бюджет 88,7 89,3 90,2 расходы за
счет субвенций
из областного
бюджета
- бюджет города 0,0 16,1 0,0
заработная плата, всего 59,9 62,5 60,2 при расчете
в том числе: фонда оплаты
труда (ФОТ)
- областной бюджет 59,9 50,4 60,2 применяются
условия
- бюджет города 12,1 0,0 оплаты,
установленные
действующими
нормативными
правовыми
актами исходя
из
утвержденной
штатной
численности
начисления на выплаты по 18,6 18,7 18,2 расчет
оплате труда, осуществлен в
всего соответствии с
в том числе: Федеральным
законом от
- областной бюджет 18,6 14,7 18,2 24.07.2009
№ 212-ФЗ "О
- бюджет города 4,0 0,0 страховых
взносах в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования"
оплата услуг связи 2,0 6,8 расходы за
счет субвенций
из областного
бюджета
увеличение стоимости основных 4,5 0,0 расходы за
средств счет субвенций
из областного
бюджета
увеличение стоимости 10,2 17,7 5,0 расходы за
материальных запасов счет субвенций
из областного
бюджета
5. Реализация отдельных государственных полномочий
5.1. Организация работы по делам 1336,6 1590,7 1589,5
несовершеннолетних и защите
их прав,
всего
в том числе:
- областной бюджет 1336,6 1318,5 1325,0 расходы за
счет субвенций
из областного
бюджета
- бюджет города 272,2 264,5
заработная 876,6 1129,8 1123,4 при расчете
плата, всего фонда оплаты
в том числе: труда (ФОТ)
применяются
- областной бюджет 876,6 926,6 920,2 условия
оплаты,
- бюджет города 203,2 203,2 установленные
действующими
нормативными
правовыми
актами исходя
из
утвержденной
штатной
численности
прочие выплаты 0,6 0,6 0,0
прочие работы и услуги 1,0 1,5 0,0
начисления на выплаты по 294,4 332,5 339,3 расчет
оплате труда, осуществлен в
всего соответствии с
в том числе: Федеральным
законом от
- областной бюджет 263,5 277,9 24.07.2009
№ 212-ФЗ "О
страховых
взносах в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования"
- бюджет города 69,0 61,4
работы, услуги по содержанию 0,0 0,0 60,0 расходы за
имущества счет субвенций
из областного
бюджета
увеличение стоимости 9,6 32,5 5,9 расходы за
материальных запасов (прочие счет субвенций
материальные запасы) из областного
бюджета
увеличение стоимости основных 147,2 83,8 26,0 расходы за
средств счет субвенций
из областного
бюджета
услуги связи 7,2 10,0 10,0
--------------------------------
<*> - расходы 2011 года в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 24.04.2012 № 34/1 "Об исполнении бюджета города Челябинска за 2011 год";
<**> - расходы 2012 года в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 13.12.2011 № 30/1 "О бюджете города Челябинска на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов";
<***> - расходы 2013 года в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 18.12.2012 № 39/3 "О бюджете города Челябинска на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов".
Исполняющий обязанности
Главы администрации
Ленинского района
города Челябинска
З.Ф.НУРГАЛИЕВ
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова