Региональное
Законодательство
Челябинская область

Распоряжение Администрации города Челябинска от 31.12.2013 N 8289 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк" на 2013 - 2016 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 8289

Об утверждении муниципальной программы
"Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры
"Зоопарк" на 2013 - 2016 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации города Челябинска от 25.09.2013 № 225-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ в городе Челябинске и об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля ведомственных программ в городе Челябинске":

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк" на 2013 - 2016 годы" (далее - Программа).

2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Администрации города Челябинска от 13.11.2010 № 8217 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Развитие муниципального учреждения культуры "Зоопарк" на 2011 - 2013 годы";
2) распоряжение Администрации города Челябинска от 18.01.2013 № 145 "О внесении изменения в распоряжение Администрации города Челябинска от 13.11.2010 № 8217".

3. Управлению культуры Администрации города Челябинска (Назаров Д.В.) обеспечить исполнение утвержденной Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

4. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткина И.В.

Глава Администрации
города Челябинска
С.В.ДАВЫДОВ





Утверждена
распоряжением
Администрации
города Челябинска
от 31 декабря 2013 г. № 8289

Муниципальная программа
"Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры
"Зоопарк" на 2013 - 2016 годы"

Паспорт муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткин И.В. (Управление культуры Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк" на 2013 - 2016 годы" от 31.12.2013 № 8289.

Наименование муниципальной программы

"Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк" на 2013 - 2016 годы" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целью Программы является сохранение, содержание и показ в искусственных условиях коллекции диких животных (особенно редких и исчезающих видов) отечественной и зарубежной фауны.
Задачи Программы:
1. Пополнение численности экспозиционных животных Муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк" (далее - МБУК "Зоопарк").
2. Пропаганда естественно-научных знаний, воспитание экологической культуры населения и гуманного отношения к природе и животным, популяризация семейного культурного отдыха.
3. Укрепление материально-технической базы МБУК "Зоопарк".

Целевые индикаторы и показатели

1. Пополнение численности экспозиционных животных - не менее 2 экземпляров.
2. Сохранение количества видов животных, включенных в Международную Красную книгу - не менее 86 видов.
3. Сохранение количества видов животных, включенных в Красную книгу России - не менее 15 видов.
4. Сохранение количества посетителей - не менее 558000 человек в год.
5. Увеличение количества проведенных просветительских мероприятий, культурно-массовых и экологических мероприятий - не менее 2 мероприятий в год.

Характеристика программных мероприятий

1. Обеспечение текущей деятельности МБУК "Зоопарк", в том числе:
1) пополнение коллекции животных;
2) сохранение и развитие зданий и сооружений, в том числе вольеров для животных на территории зоопарка в надлежащем состоянии.
2. Укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе:
1) питание животных;
2) приобретение основных средств и прочих материальных ценностей.

Сроки реализации Программы

2013 - 2016 годы.

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования бюджет города Челябинска и внебюджетные средства учреждения (таблица).

Таблица

Источники финансирования
Распределение средств (тыс. руб.)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
Бюджет города
66474,3
53735,2
56751,5
60637,1
237598,1
Доход от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности
34535,1
32000
33632,0
35347,0
135514,1
Итого
101009,4
85735,2
90383,5
95984,1
373112,2

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности

1. Ввод в эксплуатацию новых экспозиций и расширение зоологической коллекции.
2. Увеличение просветительских мероприятий.
3. Достижение МБУК "Зоопарк" европейских стандартов и вступление в постоянное членство Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов.

I. Характеристика проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации Программы

Государственная политика в области культуры направлена на достижение стратегических целей социально-культурного развития города Челябинска, удовлетворение потребностей горожан в культурном, духовном, природоохранном развитии, обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны.
Развитие и функционирование зоопарков в Российской Федерации является одним из важнейших компонентов обеспечения сохранения редких и исчезающих видов диких животных, естественной агитацией и воспитанием у молодого поколения бережного отношения к живой природе на общем мировом фоне нарастающего экологического кризиса.
МБУК "Зоопарк" является одним из молодых зоопарков Уральского федерального округа, открыт в 1995 году для удовлетворения культурных потребностей граждан. Деятельность зоопарка уральского региона основана на рекомендациях Евроазиатской Региональной Ассоциации Зоопарков и Аквариумов.
Зоопарк - это просветительское учреждение. Одной из главных задач зоопарка является знакомство с многообразием животного мира. Среда обитания, в которую помещаются питомцы зоопарка, помогает понять, как они живут и ведут себя в природе.
Природоохранная задача зоопарка состоит не только в воспитании у населения бережного, гуманного отношения к животному миру, но и в содержании и разведении диких животных, особенно редких и исчезающих видов. Это особенно важно для нашей страны, огромные просторы которой часто заслоняют в сознании людей хрупкость природы и необратимость ее потерь.
В условиях большого города вырастает поколение, настолько оторванное от природы, что у некоторых людей появляется ощущение, что они смогут жить, даже если она погибнет. Они забывают, что сами являются частью природы. Это пагубное заблуждение, которое необходимо искоренять с младшего возраста. Именно в этом суть экологического воспитания.
МБУК "Зоопарк" служит местом отдыха для людей, представляющих различные социальные и возрастные группы населения, создает атмосферу праздника, отдыха на закрытой и охраняемой территории. Жители и гости города имеют возможность получения достаточно полной информации о разнообразии животного мира.
МБУК "Зоопарк", как культурно-массовое досуговое учреждение, представляет посетителям разнообразие форм отдыха - игровые площадки для детей, развлекательные мероприятия, кафе. Расположение МБУК "Зоопарк" в лесопарковой зоне, газоны с декоративными деревьями, кустарниками и цветочные клумбы помогают посетителям отдохнуть от психологических стрессов и техногенных перегрузок большого города.
Зоопарк стал центром семейного культурного отдыха, экологического, эстетического, гражданского, патриотического воспитания населения. Очень важно поддержать сложившиеся традиции, создать условия для получения качественных услуг по организации отдыха граждан.
Функционирование зоопарка осложняется рядом проблем:
- отсутствие федеральных законов и подзаконных актов, регулирующих и обеспечивающих правовые, социально-экономические, финансовые и организационные условия для развития и совершенствования деятельности зоопарков, как уникальных культурно-массовых, научно-просветительских и природоохранных учреждений при реализации единой государственной политики в области сохранения биологического разнообразия;
- доходы от предпринимательской деятельности не покрывают расходов на создание благоприятных для животных условий содержания, пополнение коллекции животных. Значительные средства необходимы на дальнейшее развитие зоопарка - освоение новых территорий, ремонт и строительство новых вольеров для животных.
Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития зоопарка, повышение эффективности его функционирования, создание условий для его динамичного развития, а также обеспечение содержания животных согласно европейским стандартам.

II. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является сохранение, содержание и показ в искусственных условиях коллекции диких животных (особенно редких и исчезающих видов) отечественной и зарубежной фауны.
Задачи Программы:
1. Пополнение численности экспозиционных животных МБУК "Зоопарк".
2. Пропаганда естественно-научных знаний, воспитание экологической культуры населения и гуманного отношения к природе и животным, популяризация семейного культурного отдыха.
3. Укрепление материально-технической базы МБУК "Зоопарк".

III. Ожидаемые результаты реализации Программы
с указанием целевых индикаторов и показателей

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие показатели развития МБУК "Зоопарк":
- сохранение животного и растительного мира, пополнение и размножение диких животных в условиях неволи;
- сохранение количества видов животных, занесенных в Международную Красную книгу и Красную книгу России;
- улучшение условий содержания и кормления животных в соответствии с европейскими требованиями;
- ввод в эксплуатацию новых экспозиций и расширение зоологической коллекции;
- повышение уровня экологического и культурного образования населения;
- освоение территории, благоустройство, развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы;
- улучшение условий работы специалистов;
- достижение зоопарком европейских стандартов и вступление в постоянное членство Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов;
- увеличение количества культурно-массовых и экологических мероприятий;
- улучшение условий для массового отдыха посетителей, повышение посещаемости.

Целевые индикаторы и показатели

1. Пополнение численности экспозиционных животных - не менее 2 экземпляров.
2. Сохранение количества видов животных, включенных в Международную Красную книгу - не менее 86 видов.
3. Сохранение количества видов животных, включенных в Красную книгу России - не менее 15 видов.
4. Сохранение количества посетителей - не менее 558000 человек в год.
5. Увеличение количества проведенных просветительских мероприятий, культурно-массовых и экологических мероприятий - не менее 2 мероприятий в год.

IV. План мероприятий Программы

План мероприятий Программы с указанием объектов, источников финансирования, сроков реализации приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

2013 - 2016 годы.

VI. Описание социальных, экономических последствий
реализации Программы, общая потребность
в необходимых финансовых ресурсах

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Челябинска и производится в объемах, обеспеченных финансированием (таблица).

Таблица

Источники финансирования
Распределение средств (тыс. руб.)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
Бюджет города
66474,3
53735,2
56751,5
60637,1
237598,1
Доход от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности
34535,1
32000
33632,0
35347,0
135514,1
Всего по году
101009,4
85735,2
90383,5
95984,1
373112,2

Увеличение расходов, установленных настоящей Программой производится:
- по заработной плате и прочим выплатам в соответствии с решением Челябинской городской Думы;
- начислениям на заработную плату в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
- коммунальным платежам в соответствии с вновь утвержденными тарифами;
- прочим расходам, направленным на выполнение Программы с применением индекса-дефлятора.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности МБУК "Зоопарк" (после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством) расходуются:
- на оплату труда и начисления по оплате труда - не менее 45 %.

VII. Описание системы оценки вклада Программы
в достижение соответствующей стратегической цели

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие и исполнение муниципальных программ.
Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска.
Программный подход обеспечивает решение одновременно комплекса задач: реализует концепцию развития МБУК "Зоопарк", координирует мероприятия по содержанию, кормлению и лечению животных, обеспечивает возможность организации и проведения просветительских, культурно-массовых мероприятий, развития инфраструктуры МБУК "Зоопарк".
Основные мероприятия Программы позволяют обеспечить эффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.
Регулярная проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, результатами исполнения целевых индикаторов и показателей, степенью достижения цели настоящей Программы.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

Контроль исполнения Программы и общую координацию реализации программных мероприятий осуществляет заместитель Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткин И.В.
Главный распорядитель бюджетных средств по Программе Управление культуры Администрации города Челябинска:
- осуществляет управление реализацией Программы, несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, эффективное использование средств бюджета города, выделяемых на ее реализацию;
- вносит изменения в Программу в установленном порядке;
- ежегодно подготавливает бюджетную заявку на финансирование Программы из бюджета города на очередной финансовый год;
- осуществляет общий контроль по исполнению Программы;
- организует размещение информации о ходе и результатах реализации Программы на официальном сайте Администрации города и в средствах массовой информации.
Главный распорядитель бюджетных средств составляет отчеты о реализации Программы и направляет в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Отчет за год предоставляется одновременно с отчетом об исполнении бюджета города за истекший финансовый год. С годовым отчетом направляется в Комитет финансов города Челябинска доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств на ее реализацию.

Заместитель
Главы Администрации
города Челябинска
по социальному развитию
И.В.ЛОПАТКИН





Приложение
к муниципальной программе
"Развитие муниципального
бюджетного учреждения культуры
"Зоопарк" на 2013 - 2016 годы"

План
мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры
"Зоопарк" на 2013 - 2016 годы"

№ п/п
Наименование объекта, мероприятия
Срок сдачи объекта, проведения мероприятия
Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)
Код главного распорядителя бюджетных средств
Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
Примечание
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Обеспечение текущей деятельности
2013 год
76381,8


57864,9
18516,1
474
0801 4409900 611
241

2014 год
63740,4


45334,6
18405,8
474
0801 4409900 611
241

2015 год
67750,6


47922,5
19828,1
474
0801 4409900 611
241

2016 год
71407,7


51357,8
20049,9
474
0801 4409900 611
241

2.
Пополнение коллекции животных
2013 год
766,0



766,0
474
0801 4409900 611
241

2014 год
500,0



500,0
174
0801 4409900 611
241

2015 год
500,0



500,0
474
0801 4409900 611
241

2016 год
500,0



500,0
474
0801 4409900 611
241

3.
Сохранение и развитие зданий и сооружений, в том числе вольеров для животных на территории зоопарка в надлежащем состоянии
2013 год
5445,0



5445,0
474
0801 4409900 611
241

2014 год
3575,0



3575,0
474
0801 4409900 611
241

2015 год
3600,0



3600,0
474
0801 4409900 611
241

2016 год
3700,0



3700,0
474
0801 4409900 611
241

4.
Укрепление материально-технической базы учреждения:










4.1.
Питание животных
2013 год
11429,4


8609,4
2820,0
474
0801 4409900 611
241

2014 год
11217,6


8400,6
2817,0
474
0801 4409900 611
241

2015 год
11789,7


8829,0
2960,7
474
0801 4409900 611
241

2016 год
12391,0


9279,3
3111,7
474
0801 4409900 611
241

4.2.
На остальные нужды
2013 год
6988,0



6988,0
474
0801 4409900 611
241

2014 год
6702,2



6702,2
474
0801 4409900 611
241

2015 год
6743,2



6743,2
474
0801 4409900 611
241

2016 год
7985,4



7985,4
474
0801 4409900 611
241


Итого
2013 - 2016 годы
373112,2


237598,1
135514,1




2013 год
101009,4


66474,3
34535,1




2014 год
85735,2


53735,2
32000,0




2015 год
90383,5


56751,5
33632,0




2016 год
95984,1


60637,1
35347,0





Начальник
Управления культуры
Администрации
города Челябинска
Д.В.НАЗАРОВ


------------------------------------------------------------------